1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-516-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Baños Publicos PNTP Nov.09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1038-53-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 1664368,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIONEL SEPULVEDA NUÑEZ Razón Social LIONEL RICARDO SEPULVEDA NUNEZ R.U.T. 8.161.946-8 Sucursal LIONEL SEPULVEDA NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicio de Aseo y mantencion de sanitarios en Parque Nacional 1 Unidad Servicios de limpieza de edificiosServicio de Aseo baños publicos del Parque Nacional Torres del Paine mes de noviembre de 2009, convenio segun licitacion N°1038-53-LP08 Servicio de Aseo baños publicos del Parque Nacional Torres del Paine mes de noviembre de 2009, convenio segun licitacion N°1038-53-LP08 $ 8.759.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.759.834 $ 8.759.834

Total Neto	$ 8.759.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.664.368
TOTAL OC	$ 10.424.202