1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-595-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo en oficinas DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 0,833333333333334 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana Rosa Villaroel Hernandez Razón Social JUANA ROSA VILLARROEL HERNANDEZ R.U.T. 9.414.429-9 Sucursal Juana Rosa Villaroel Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 30 Día Servicio de Aseo dependencias Deprif, desde el día 21/09/2015 al 02/11/2015 (Solamente en los días hábiles) Total 30 días.   UF 0,25 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,5000 UF 7,5000

Total Neto	UF 7,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Honorarios  10  %	UF 0,8333
TOTAL OC	UF 8,3333