1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-613-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA DEFOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-6-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 3139,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad no definida LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900ML BLEM   $ 1.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.179 $ 4.179 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 1LT BRILLO FÁCIL NUGGET   $ 1.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.372 $ 6.372 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad LUSTRAMUBLES TRADICIONAL LAVANDA 250ML VIRGINIA   $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012 $ 3.012 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad DETERGENTE EN POLVO 200GRS OMO   $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960

Total Neto	$ 16.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.139
TOTAL OC	$ 19.662