1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-630-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA DPFD-59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 85218,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Servicio de mantención camioneta DPFD_59 según cotización 46 mantención 120.000 km filtros golillas lubricantes mano de obra y alineacion   $ 448.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.517 $ 448.517

Total Neto	$ 448.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.218
TOTAL OC	$ 533.735