1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-641-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo para fiscalizacion (Defor) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-6-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 5229,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERFRUT S.A. Razón Social SUPERFRUT SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.994.750-1 Sucursal SUPERFRUT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 6 Unidad Bolsas para Basura, Capacidad 150 litros, Rollo 10 unidades, 80 cm x 120 cm c/u   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad Paños Húmedos para Automóviles, Brillo Interior, Limpia y restaura superficies de vinilo, plástico y goma, Display 20 unidades   $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.174 $ 12.174 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad Paño Algodón 45 cms. x 50 cms.   $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.248 $ 3.248

Total Neto	$ 27.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.230
TOTAL OC	$ 32.754