1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-699-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Accesorios para equipos comunicaciones Deprif SAE 520 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 1,2141 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ Razón Social RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ R.U.T. 7.166.509-7 Sucursal RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 2 Unidad Cargadores Portátil c/ base y trasformador para Hady Motorola Modelo Pro 5150   UF 2,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,0400 UF 5,0400 39121109 Transformadores de transmisión 3 Unidad Trasformadores alternativos para Handy Motorola Modelo Pro 5150   UF 0,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,3500 UF 1,3500

Total Neto	UF 6,3900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,2141
TOTAL OC	UF 7,6041