1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-714-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Ampliacion requerimeinto SAE 468 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 199579,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor felix marcelo Razón Social FELIX MARCELO MANCILLA CANALES R.U.T. 15.310.532-4 Sucursal felix marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151509 Gestión de viveros forestales 10000 Unidad no definida Llenado y trasplante de 10.000 plantas según condiciones establecidas en licitación 1038-18-LE17 Llenado y trasplante de 10.000 plantas según condiciones establecidas en licitación 1038-18-LE17 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 420
IVA  19  %	$ 199.580
TOTAL OC	$ 1.250.000