1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-719-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SAE 604 obras menores DESDE lic 1038-14-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 0,348327 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEX WALDEMAR Razón Social ALEX WALDMAR DIAZ SANHUEZA R.U.T. 10.637.002-8 Sucursal ALEX WALDEMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad ITEM D Agua potable y alcantarillado valor promedio Mano de obra en UF ITEM D UF 0,72 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,7150 UF 0,7150 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad ITEM G Hojalateria valor promedio Mano de obra en UF ITEM G UF 1,12 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,1183 UF 1,1183

Total Neto	UF 1,8333
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,3483
TOTAL OC	UF 2,1816