1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-784-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Señalización Campaña Prevención IIFF OC desde 1038-44-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-44-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patrick fernando Razón Social vison urbana spa R.U.T. 76.428.445-3 Sucursal patrick fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN, INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TIPO WINDOWS VISSION ALUSIVA A LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, EN 61 BUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA EMPRESA MOVIGAS, CIUDAD DE PUNTA ARENAS cumplimos con lo requisitos de materialidad, y estamos capacitados para realizar el trabajo solicitado. $ 2.975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.000 $ 2.975.000

Total Neto	$ 2.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.975.000

Justificación de exención de impuesto