1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-827-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SAE 868 mesones empotrados Laguna Amarga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 335654 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniela margarita Razón Social sociedad comercial, de construccion y servicios se R.U.T. 76.401.918-0 Sucursal daniela margarita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CONFECCION TRASLADO A OBRA E INSTALACION MESONES EMPOTRADOS PARA USO DE VISITANTES PORTERIA LAGUNA AMARGA CONFECCION TRASLADO A OBRA E INSTALACION MESONES EMPOTRADOS PARA USO DE VISITANTES PORTERIA LAGUNA AMARGA $ 1.766.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766.600 $ 1.766.600

Total Neto	$ 1.766.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.654
TOTAL OC	$ 2.102.254