1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1038-4-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 1596635,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arte Grafico Razón Social IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO R.U.T. 13.326.478-7 Sucursal Arte Grafico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 27 Unidad CONFECCION E INSTALACIÓN DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS   $ 311.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.345 $ 8.403.345

Total Neto	$ 8.403.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.636
TOTAL OC	$ 9.999.981