1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-865-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SAE 659 reparación camioneta DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 183578,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad no definida Cambio de masa ruedas delantera, del lado izquierdo y derecho. Maza rueda (cotización 339) $ 452.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.202 $ 904.202 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad no definida Cambio de masa ruedas delantera, del lado izquierdo y derecho. Mano de obra (cotización 339) $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 966.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.578
TOTAL OC	$ 1.149.780