1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-87-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Levantamiento de contenedores Germoplasma en Viver Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MARYTEL Razón Social MARIA TERESA BARRIA SANDOVAL R.U.T. 7.321.118-2 Sucursal COMERCIAL MARYTEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102002 Revestimiento de plástico o de materiales estructurales a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 1 Unidad Servicio de actividad de mantención de infraestructura para el Vivero Río de los Ciervos. Levantamiento de contenedores. 1.- Levantar con gatas un contenedor aprox. 35 cms, instalando basas y nivelando. 2.- Levantar contenedor oficinas 20 cms, instalando basas y nivelando. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500