1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SAE 32 limpieza fosas vivero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 1,20745 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Dragon Razón Social Inversiones Golden Dragon Service Ltda R.U.T. 76.291.738-6 Sucursal Golden Dragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad no definida Destapar cámaras de desague desde salida de cocina, quincho hacia Fosa Séptica (5 cámaras) Destapar cámaras de desague desde salida de cocina, quincho hacia Fosa Séptica (5 cámaras) UF 6,36 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,3550 UF 6,3550

Total Neto	UF 6,3550
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,2075
TOTAL OC	UF 7,5625