1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-916-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA BRCK44 DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 276129,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANO DE OBRA , FILTRO DE ACITE D40 E5/NV350, FILTRO DE AIRE D40 ES, GOLILLA, ACEITE NSSAN 5W30, TRATAMIENTO DIESEL NISSAN , SAHMPOO LIMPIA PARABRISAS, AIRE PURO NISSSAN, AMTERIALES , LIJA MANTENCION, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO POLEN.   $ 368.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.067 $ 368.067 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN CODIGO 90001001 MANO DE OBRA , SENOSR ABS RR-LH SENDOR ABS RR-RH , CORREA DIRECCIÓN HIDRAÚLICA, AMORTIGUADOR FR-RH FUELLE TRICETA RH, PASTILLAS DE FRENOS, LLANTA , PERNO RUEDA, TUERCA DE RUEDA   $ 1.085.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.248 $ 1.085.248

Total Neto	$ 1.453.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.130
TOTAL OC	$ 1.729.445