1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-950-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación camioneta sae 862 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 410371,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida Reparación de:01 turbo; 01 maza rueda trasera; 05 mano de obra; 01 materiales; 01 scanner. segun cotizacion 1035 correspondiente a camioneta BRCK-46 NISSAN NAVARA MOD-D-40 $ 2.006.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.429 $ 2.006.429 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida Reparación de : 01 arranque ; 03 mano de obra; materiales   $ 153.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.420 $ 153.420

Total Neto	$ 2.159.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.371
TOTAL OC	$ 2.570.220