1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-956-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SAE 996 Mant Vehiculos DASP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 68858,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA Razón Social TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA R.U.T. 77.781.260-2 Sucursal TRANSWORLD SUPPLY AUTOMOTRIZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantencion y reparación MITSUBISHI KATANA GZJJ91 .Considera Mano de obra Repuestos Lubricantes y otros. Orden de Trabajo ° 1688 Orden de COnvenio N° 3640 Mantencion y reparación MITSUBISHI KATANA GZJJ91 .Considera Mano de obra Repuestos Lubricantes y otros. Orden de Trabajo ° 1688 Orden de COnvenio N° 3640 $ 362.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.414 $ 362.414

Total Neto	$ 362.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.859
TOTAL OC	$ 431.273