1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-98-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de Camioneta patente WL-95 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 26483,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Sucursal DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Alineación C/ balanceo   $ 25.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.588 $ 25.588 60104906 Kits de batería 1 Unidad Bateria 80 amp.   $ 75.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.110 $ 75.110 39121422 Acoplamientos mecánicos 1 Unidad Crucetas cardan FR D22 (3726-01G25-37126)   $ 38.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.688 $ 38.688

Total Neto	$ 139.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.483
TOTAL OC	$ 165.869