1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-1450-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Carga Cupones Electronicos DPCIF R.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3619-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna Providencia Impuesto 957983,193196228 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1345,89502018843 Litro CARGA CUPON ELECTRONICO GASOLINA 93 DEPT. 046 CARGA CUPON ELECTRONICO GASOLINA 93 DEPT. 046 $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.838 $ 840.336 15101505 Diesel 9578,54406 Litro CARGA CUPON ELECTRONICO PETROLEO DIESEL DEPT. 046 CARGA CUPON ELECTRONICO PETROLEO DIESEL DEPT. 046 $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.204.981 $ 4.201.681

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000