1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-232-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Reparación Baños Brigada Roble 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna * Impuesto 40527 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77670170k Razón Social TEKNICOM LN SERVICIOS ELECTRICOS COMUNIC Y OBRAS C R.U.T. 77.670.170-k Sucursal 77670170k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad convenio de suministro para mantenciones electricas segun bases por el periodo de 3 años 2 suministro y cambio de sifones urinarios $69.400.- 1 fijación de lavamanos con materiales incluidos $14.000.- 1 Reparación de Pared en ducha baño y terminación de pintura con materiales incluidos. $89.900.- Logística $40.000.- $ 213.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.300 $ 213.300

Total Neto	$ 213.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.527
TOTAL OC	$ 253.827