1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-265-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra KMS SAE 116/2022 MATERIALES PARA SOMBREADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 402 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vivero Buin, Camino Los Tilos s/n (KM 33 Ruta 5 Sur), (Frente al Buin Zoo) – Contacto Melisa Henriquez. Teléfono: 989937699 Comuna Buin Impuesto 411501,24 Dirección de Envío de la Factura Vivero Buin, Camino Los Tilos s/n (KM 33 Ruta 5 Sur), (Frente al Buin Zoo) – Contacto Melisa Henriquez. Teléfono: 989937699 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repacar Ltda. Razón Social COMERCIAL REPACAR LIMITADA R.U.T. 76.468.040-5 Sucursal Repacar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida MATERIALES PARA SOMBREADERO (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) MATERIALES PARA SOMBREADERO (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) $ 2.165.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.165.796 $ 2.165.796

Total Neto	$ 2.165.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.501
TOTAL OC	$ 2.577.297