1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-276-CC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra HVH PEAJES MOVILES DE BRIGADAS DE INCENDIOS DPCIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 669 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte teby Razón Social ESTEBAN LEONEL MENA LOPEZ R.U.T. 13.774.391-4 Sucursal transporte teby Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida PAGO DE PEAJES SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN PATENTES DE MOVILES DEL DPCIF PAGO DE PEAJES SERVICIO DE TRASPORTE DE TRASLADO PERSONAL DE BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALE DEL DPCIF $ 3.429.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.429.499 $ 3.429.499

Total Neto	$ 3.429.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.429.499

Justificación de exención de impuesto