1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-320-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÓVIL 2 y 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-57-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edith vega gonzalez Razón Social EDITH DE LAS NIEVES VEGA GONZALEZ R.U.T. 10.763.278-6 Sucursal edith vega gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Mes “SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS”, DEPARTAMENTO MANEJO DEL FUEGO REGION METROPOLITANA ARRIENDO MÓVIL 2, MARZO 2014 $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000 81141604 Servicios de transporte 1 Mes “SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS”, DEPARTAMENTO MANEJO DEL FUEGO REGION METROPOLITANA ARRIENDO MÓVIL 4, MES DE MARZO 2014 $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.200.000

Justificación de exención de impuesto