1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-388-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra RFC SAE N°305/2020 Reparación camioneta DPFS-62 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 864 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Pio X # 2475 Comuna Providencia Impuesto 241687,79 Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automottori Razón Social MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON R.U.T. 6.989.602-2 Sucursal Automottori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Hora/Hombre Valor Hora-Hombre servicios de taller mecánico para vehículos de la dotación de Oficina Central de CONAF. Trabajo para mantención de vehículos de conaf $ 1.272.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.041 $ 1.272.041

Total Neto	$ 1.272.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.688
TOTAL OC	$ 1.513.729