1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-431-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2023 Nombre de la Orden de Compra KMS- SAE N°178- RESTAURACION RM LINEA 1 Y 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-11-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 728 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Pio X # 2475 Comuna Providencia Impuesto 28963025,25 Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor More Ingenieros Razón Social MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.480.938-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal More Ingenieros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151508 Servicios de asistencia forestal 1 Unidad Chacabuco OCAS (revisar bases técnicas) LINEA 1 $ 69.579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.579.832 $ 69.579.832 70151508 Servicios de asistencia forestal 1 Unidad Santiago OCAS (revisar bases técnicas) LINEA 3 $ 82.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.857.143 $ 82.857.143

Total Neto	$ 152.436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.963.025
TOTAL OC	$ 181.400.000