1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-478-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra HVH Sae N°264 Pago de Peajes Transporte Brigada DP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 770 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María José Razón Social MARÍA JOSÉ PÉREZ TRONCOSO R.U.T. 15.523.836-4 Sucursal María José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Peajes Por Servicio de Transporte por Traslado de Personal de Brigadas de Incendios del DPCIFR.M. Pago de Peajes Por Servicio de Transporte Traslado Personal de Brigadas Robles-2, Roble-9 y Roblre-10 de Incendios Forestales del DPCIF-R.M. $ 1.486.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486.239 $ 1.486.239

Total Neto	$ 1.486.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.486.239

Justificación de exención de impuesto