1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-494-CC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra HVH Sae N°372 Pago de Peajes Transporte Brigada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-26-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1010 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSAM EIRL Razón Social TRANSPORTES DE PASAJEROS SAMUEL ESTEBAN MANRIQUEZ R.U.T. 76.831.897-2 Sucursal TRANSAM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Pago de Peajes Por el Servicio Prestado en el Traslado del Personal de Brigada de Incendios Forestales según licitación Cobro de Peajes por el servicio de Transporte de Personal de Brigadas de Incendios Forestales de la Conaf R.M. $ 120.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.144 $ 120.144

Total Neto	$ 120.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.144

Justificación de exención de impuesto