1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-547-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra HVH Sae N°382 Camionetas Control Melipilla Ulmat D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna * Impuesto 3009600 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ulmat Ltda. Razón Social TRANSPORTES ULMAT LIMITADA R.U.T. 77.693.220-5 Sucursal Transportes Ulmat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 4 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL DEPARTAMENTO PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE CONAF-R.M. SEGUN LICITACION 1039-17-LR21 ADJUDICADA SERVICIO DE ARRIENDO DE 6 UNIDAD CAMIOMETAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DEL DPCIF-R.M. SEGUN LICITACION 1039-17-LR21, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 $ 3.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840.000 $ 15.840.000

Total Neto	$ 15.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.009.600
TOTAL OC	$ 18.849.600