1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-550-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES OFICINAS DEFOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-45-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna Providencia Impuesto 352638,86 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arquios Limitada Razón Social CONSTR ARQUIOS LTDA R.U.T. 76.834.810-3 Sucursal Arquios Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION EN OFICINAS DEFOR QUE CONTEMPLAN RETIRO Y SELLO DE RADIADORES, REPARACION CLOSET, INSTALACION DE CHAPAS, REPARACION DE BAÑOS, TRASLADO PUNTOS DE RED, EMPASTE Y PINTURA DE MURO Y OTROS DETALLES MENORES   $ 1.855.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.855.994 $ 1.855.994

Total Neto	$ 1.855.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 352.639
TOTAL OC	$ 2.208.633