1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-550-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra KM- SAE N°389-Mantención y reparación oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 543 Usuario SIGFE Guillermo del Carmen Toro Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Pio X # 2475 Comuna Providencia Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Ricardo Razón Social MINGESER SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.424.877-5 Sucursal Manuel Ricardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   1Reparación gasfitería con materiales 2Instalación brazo hidráulico $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad 1Revisión y desintalación de equipos (2 UNIDADES) 2Suministro e Instalación Equipo 2x36W (2 UNIDADES) 1Revisión y desintalación de equipos (2 UNIDADES) 2Suministro e Instalación Equipo 2x36W (2 UNIDADES) $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520