1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-563-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra KM- SAE N°341- MANTENCION BOMBA SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 555 Usuario SIGFE Carlos Muñoz Villalobos Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Pio X # 2475 Comuna Providencia Impuesto 34490,89 Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTECBOL SPA. Razón Social EQUIPOS INDUSTRIALES Y MINEROS INTECBOL LTDA R.U.T. 76.270.554-0 Sucursal INTECBOL SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122708 Servicios de mecánica de la bomba del pozo petrolero 1 Unidad COTIZACION Nº 05041-2019 COTIZACION Nº 05041-2019 $ 181.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.531 $ 181.531

Total Neto	$ 181.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.491
TOTAL OC	$ 216.022