1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-581-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra HVH Sae N°413 Arriendo Camionetas Asistentes Operaciones Melipilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1072 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 587480 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ulmat Ltda. Razón Social TRANSPORTES ULMAT LIMITADA R.U.T. 77.693.220-5 Sucursal Transportes Ulmat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Servicio de Arriendo de 4 Camionetas Transporte Traslado Personal Asistentes de Operaciones y Logística Melipilla del DPCIF-R.M. Por el mes de Septiembre-2022 Servicio de Arriendo Camioneta al DPCIFR.M. (Conaf) Según Licitación IDE 1039-17-LR21 Adjudicada $ 3.092.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092.000 $ 3.092.000

Total Neto	$ 3.092.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.480
TOTAL OC	$ 3.679.480