1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-588-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2015 Nombre de la Orden de Compra CARGA COMBUSTIBLE CUPÓN ELECTRÓNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3619-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 191596,638617541 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1024,89019 Litro CARGA CUPÓN ELECTRÓNICO BENCINA 93 OCTÁNOS CARGAR $700.000.- PESOS AL : DEPARTAMENTO 046 CARGA CUPÓN ELECTRÓNICO BENCINA 93 OCTÁNOS CARGAR $700.000.- PESOS AL : DEPARTAMENTO 046 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.287 $ 588.235 15101505 Diesel 974,6588694 Litro CARGA CUPÓN ELECTRÓNICO PETRÓLEO DIESEL CARGAR $500.000.- PESOS AL : DEPARTAMENTO 046 CARGA CUPÓN ELECTRÓNICO PETRÓLEO DIESEL CARGAR $500.000.- PESOS AL : DEPARTAMENTO 046 $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.078 $ 420.168

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000