1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-616-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio rep y mant camioneta DPFS62, SC 54 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 652 Usuario SIGFE cgcarrascoa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Agustin 155 Comuna Melipilla Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura San Agustin 155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automottori Razón Social MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON R.U.T. 6.989.602-2 Sucursal Automottori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida Servicio de reparación y mantención camioneta DPFS62, según cotización 3314 Servicio de reparación y mantención camioneta DPFS62, según cotización 3314 $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100