1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-626-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Manga polietileno negro vivero Buin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-87-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Castillo 1868 Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna Santiago Impuesto 12913,681398 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san antonio ltda Razón Social SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMI R.U.T. 77.833.550-6 Sucursal san antonio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 0,0419 Unidad Listado de materiales de ferretería destinado a la mant y rep vivero Buin que se adjunta.El proveedor debe colocar el Total Neto del listado en la oferta.   $ 1.622.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.967 $ 67.967

Total Neto	$ 67.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.914
TOTAL OC	$ 80.881