1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-68-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2021 Nombre de la Orden de Compra HVH Sae N°25 Arriendo Camioneta Brigada Roble-19 DPCIF-R.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 56 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 431092,71 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Isabel Ahumada Real Razón Social MARIA ISABEL AHUMADA REAL R.U.T. 3.874.994-3 Sucursal Maria Isabel Ahumada Real Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Mes Arriendo Camionetas Traslado Personal Brigadas Refortalecimiento Roble-19 del DPCIF-R:M. por los meses de Enero a Marzo-2021 Arriendo Camionetas Traslado Personal Brigadas CONAF-R.M. Según Licitación IDE 1039-18-LE2 $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.909 $ 2.268.909

Total Neto	$ 2.268.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.093
TOTAL OC	$ 2.700.002