1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-68-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra HVH SIC N°762/SIRE N°699 Pago Peajes Por Arriendo de Minibuses Brigadas DPCIF-R.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 103 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Echeñique 6478 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Echeñique 6478 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LABIÑANZA Razón Social CARLOS ALBERTO LABIÑANZA MANCILLA R.U.T. 15.301.251-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS LABIÑANZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Pago de Peajes Por Concepto de Arriendo De Camionetas Para el DPCIF-R.M. Según Resolución N°170/2024 Trato Directo Pago de Peajes Por Concepto de Arriendo De Camionetas Para el DPCIF-R.M. Según Resolución N°170/2024 Trato Directo $ 693.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.887 $ 693.887

Total Neto	$ 693.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 693.887

Justificación de exención de impuesto