1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-686-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Sae 201/2017 Mantención camioneta GVYR-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-23-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna Providencia Impuesto 107086,85 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor srviagustinas ltda Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUSTINAS LIMITADA R.U.T. 76.083.792-k Sucursal srviagustinas ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Hora/Hombre Valor Hora-Hombre servicios de taller mecánico para vehículos de la dotación de Oficina Regional de CONAF.   $ 563.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.615 $ 563.615

Total Neto	$ 563.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.087
TOTAL OC	$ 670.702