1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-717-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra JACS SAE N°510 IMANES ANTENAS Y CABLES PARA EQUIPOS DE RADIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1259 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 97517,12 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Andres Razón Social Hernan Ahumada Neira R.U.T. 17.337.639-1 Sucursal Hernan Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 16 Unidad Kit de cables de alimentación Hkn4191 para radios Motorola   $ 14.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.472 $ 233.472 43221706 Antenas de radio 16 Unidad Bases Imantadas para antenas de equipos Base   $ 17.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.776 $ 279.776

Total Neto	$ 513.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.517
TOTAL OC	$ 610.765

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.337.639-1 Ver adjunto