1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-752-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MODULO COCINA COMEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 2505846,92 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77670170k Razón Social TEKNICOM LN SERVICIOS ELECTRICOS COMUNIC Y OBRAS C R.U.T. 77.670.170-k Sucursal 77670170k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida Logística Logística $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Modulo Cocina Comedor Modulo Cocina Comedor $ 8.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100.000 $ 8.100.000 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Topología de trazado de terreno y otros. Topología de trazado de terreno y otros. $ 1.295.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.560 $ 1.295.560 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Albañilería Albañilería $ 3.543.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.543.108 $ 3.543.108

Total Neto	$ 13.188.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.505.847
TOTAL OC	$ 15.694.515