1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-79-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Terrestre de Pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo de minibuses Proveniente de Licitación 1039-251-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Castillo 1868 Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NELSON ROSENDO SALGADO LEAL R.U.T. 7.294.754-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad Minibuses Brigada Nº 9 – Til Til - enero $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000 25101501 Minibuses 1 Unidad Minibuses Brigada Nº 6 – Puangue - enero $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 25101501 Minibuses 1 Unidad Minibuses Brigada Nº 7 – San Pedro - enero $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 25101501 Minibuses 1 Unidad Minibuses Brigada Nº 3 – Peñaflor - enero $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.000.000