1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-82-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra RFC SIRE N°754/2026 Compra de insumos para aseo y reuniones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Pio X # 2475 Comuna Providencia Impuesto 23256,76 Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NAHUEN SPA Razón Social COMERCIAL NAHUEN SPA R.U.T. 77.730.432-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL NAHUEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 10 Tarro CAFE INSTANTANEO EN POLVO 170 G   $ 4.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.210 $ 42.210 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Botella ENDULZANTE LIQUIDO 180 ML   $ 2.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.205 $ 11.205 50201713 Bolsitas de te 10 Caja TE BOLSA 100 U   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Bolsa AZUCAR GRANULADA 1 KG   $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675 52121602 Servilletas 6 Paquete SERVILLETAS DESECHABLES   $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248 $ 1.248 14111704 Papel higiénico 4 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL   $ 2.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 50202310 Agua mineral 24 Botella AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML   $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.264 $ 9.264 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Botella NECTAR 200 ML   $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.408 $ 6.408 14111703 Toallas de papel 6 Unidad TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL   $ 2.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.156 $ 12.156 14111703 Toallas de papel 12 Unidad TOALLA DE PAPEL RETAIL   $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.488

Total Neto	$ 122.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.257
TOTAL OC	$ 145.661

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto