1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-845-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Electricidad y Puntos de Red Distrito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna Providencia Impuesto 641134,67 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Ricardo Razón Social MINGESER SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.424.877-5 Sucursal Manuel Ricardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantención y Reparación de Inmuebles, detalle en Anexo 5. Trabajos de Electricidad y Puntos de Red Distrito Melipilla $ 3.374.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.374.393 $ 3.374.393

Total Neto	$ 3.374.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 641.135
TOTAL OC	$ 4.015.528