1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-885-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Castillo 1868 Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna Santiago Impuesto 24280,1 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR LAUREANO SOTELO DONOSO Razón Social OSCAR LAUREANO SOTELO DONOSO R.U.T. 8.867.382-4 Sucursal OSCAR LAUREANO SOTELO DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS DE REPARACIÓN BRIGADA ROBLE 2 SERVICIO DE REPARACIONES ROBLE 2 $ 127.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.790 $ 127.790

Total Neto	$ 127.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.280
TOTAL OC	$ 152.070