1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-952-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MOVIL EDITH VEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-96-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Castillo 1868 Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edith vega gonzalez Razón Social EDITH DE LAS NIEVES VEGA GONZALEZ R.U.T. 10.763.278-6 Sucursal edith vega gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad ARRIENDO DE MOVIL TRASLADO BRIGADISTAS D.P.C.I.F. ARRIENDO DE MOVIL $ 1.184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.000 $ 1.184.000

Total Neto	$ 1.184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.184.000

Justificación de exención de impuesto