1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-953-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MENTENCION DE MOTOCICLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-59-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Castillo 1868 Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna Santiago Impuesto 52031,5 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotora sydney limitada Razón Social automotora sydney limitada R.U.T. 76.566.100-5 Sucursal automotora sydney limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 10 Litro 10 LITROS DE ACEITE MOTUL 300 V 15W50 10 LITROS DE ACEITE MOTUL 300 V 15W50 $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 46181504 Guantes protectores 5 Par 5 PARES DE GUANTES MOOS VERANO ENDURO 5 PARES DE GUANTES MOOS VERANO ENDURO $ 23.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.850 $ 119.850 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad 10 AMPOLETAS FOCO MAYOR 10 AMPOLETAS FOCO MAYOR $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 273.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.032
TOTAL OC	$ 325.882