1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-97-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra RFC SAE N°106/2020 Mantención camionetas VW Amarok Folio 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Echeñique 6478 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación San Pio X # 2475 Comuna Providencia Impuesto 60044,37 Dirección de Envío de la Factura San Pio X # 2475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automottori Razón Social MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON R.U.T. 6.989.602-2 Sucursal Automottori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Hora/Hombre Mantención camionetas VW Amarok -JYVZ-31 JYVZ-32 Trabajo para mantención de vehículos de conaf $ 316.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.023 $ 316.023

Total Neto	$ 316.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.044
TOTAL OC	$ 376.067