1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039-995-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ROBLE 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIII Región - Oficina Regional Metropolitana Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Pio X 2475, Providencia, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Pio X 2475, Providencia, Santiago Comuna La Reina Impuesto 667228,7 Dirección de Envío de la Factura Pio X 2475, Providencia, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 77670170k Razón Social TEKNICOM LN SERVICIOS ELECTRICOS COMUNIC Y OBRAS C R.U.T. 77.670.170-k Sucursal 77670170k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad convenio de suministro para mantenciones electricas segun bases por el periodo de 3 años VER ADJUNTO Itemizado Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total 1.- BRIGADA EL ROBLE 4, CERRO SAN CRISTÓBAL 1.1 BAÑO DAMA 1.1.1 MANTENCION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 2 X 40 WATT ESTANCOS UND 4 $ 24.900 $ 99.600 1.1.2 INSTALACION DE LL $ 3.511.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.511.730 $ 3.511.730

Total Neto	$ 3.511.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 667.229
TOTAL OC	$ 4.178.959