1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039043-253-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCION AREA COELEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1039043-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de Ñuble Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Claudio Arrau 738, Chillán 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 513 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Claudio Arrau 738, Chillán Comuna Chillán Impuesto 53781,21 Dirección de Envío de la Factura Claudio Arrau 738, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE GONZALEZ AVELLO Razón Social JORGE ARTURO GONZALEZ AVELLO R.U.T. 9.551.296-8 Sucursal JORGE GONZALEZ AVELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida     $ 194.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.069 $ 194.069 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida     $ 88.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.990 $ 88.990

Total Neto	$ 283.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.781
TOTAL OC	$ 336.840