1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1039043-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION GASFITERIA Y ELECTRICIDAD AGENCIA DE AREA SAN CARLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región del Bio Bio Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Serrano 529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Claudio Arrau 738, Chillán Comuna Chillán Impuesto 73569,9 Dirección de Envío de la Factura Claudio Arrau 738, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE GONZALEZ AVELLO Razón Social JORGE ARTURO GONZALEZ AVELLO R.U.T. 9.551.296-8 Sucursal JORGE GONZALEZ AVELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global   MANTENCION Y REPARACION GASFITERIA (BAÑOS Y DESAGÜE) Y ELECTRICIDAD (ENCHUFES Y TUBOS LED) AGENCIA DE AREA SAN CARLOS $ 387.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.210 $ 387.210

Total Neto	$ 387.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.570
TOTAL OC	$ 460.780